최우수 시민기업 창출

감사업무 운영계획에 의한

2012 정기(자체)감사 결과 보고

1. 감사개요

¦ 감사기간 :2012.1.8.∼2012.1.28.(8일간)

※ 감사기간 연장 :2012.2.5∼ 2012.2.7.(복무,주차관리팀)

¦ 감사범위 :2011.1..∼ 2012.0.31.

¦ 감 사 반 :감사담당(명예감사관 2)

¦ 감사내용 :

-감사지적사항(권고사항 등 포함)관련 처리 실태

-예산집행( 동강령관련)전반 사항

-수입금 운영관리(사용료․수강료 관리 등)실태

-사업장별 복무관리 및 중요 업무처리(민원,시설,재고관리 등)실태

-각종 일지 및 대장(재고)관리 사항 등 사업장 업무처리 전반

2. 감사결과

¦ 총 지적건수

-행정상 조치 :14건(개선 2,시정 1,주의 11)

-재정상 조치 :해당없음

-신분상 조치 :주의 3건 8명(현지처분 11건 11명 별도)

¦ 제도 등 개선사항

-징수부 수기기록 검토폐지 :전산화로 인한 업무중복

-주차장 CCTV 증설 :고객차량 안전사고 예방

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최우수 시민기업 창출

¦ 행정상․신분상 조치

처분

번호

계

제목

본처분 3,현지처분 11

행정상(건)신분상(건) 비고

개선 2

시정 1 주의 8

주의 11

1 사용료 감면에 관한 관리 소홀 개선 주의 4

2 주차관리원 근무관리 소홀 시정 주의 3

3 종량제봉투 검수관리 소홀 개선 주의 1

《현지처분》

4 차량 및 물품관리에 관한 관리 소홀 주의

5 민원사무 처리에 관한 업무 소홀 주의

6 근무시간(출퇴근 현황)관리 부적정 주의

7 주차요금 감면관리에 관한 관리 소홀 주의

8 민원사무 처리에 관한 업무 소홀 주의

9 차량관리에 관한 관리 소홀 주의

10 교대제 근무시간 관리 소홀 주의

11 재정조기집행 대상 물품 관리 소홀 주의

12 종량제봉투 운영관리시스템 부적정 주의

13 차량관리에 관한 관리 소홀 주의

14 근무시간(출퇴근 현황)관리 소홀 주의

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