2011년도 이사장 경영목표

이 행 실 적 보 고 서

목 차

제1장 일 반 현 황 --------------------------- 7

제2장 경영목표 이행 실적

1.차질없는 공공서비스 제공 ------------------- 23

가.민원발생 최소화를 위한 노력 --------------------- 25

나.지역사회 공헌을 통한 공익성 확보 ------------------- 27

2.고객만족 증진 ---------------------------- 29

가.고객 만족도 제고 ------------------------------- 31

3.경영성과 향상 ---------------------------- 33

가.사업수입 목표 달성율 -------------------------- 35

나.사업수지비율 ----------------------------- 35

다.사업확대 및 다각화 ----------------------------- 36

4.시설운영 활성화 --------------------------- 37

가.안전사고 건수 ---------------------------------- 38

나.시설 이용율 제고 ------------------------------- 39

5.공기업 정책 및 시책 준수 -------------------- 41

가.공기업 정책 준수 ------------------------------- 43

나.주관부서와의 업무협조 실적 ----------------------- 43

다.온실가스 배출량 절감 --------------------------- 44

6.발전적 노사 문화 정착 ---------------------- 45

가.노사협력 프로그램 운영 -------------------------- 47

나.다양한 의사소통 프로그램 운영 --------------------- 48

제3장 우 수 사 례 -------------------------- 51

제1장 일 반 현 황

1. 설 립 근 거

2. 설 립 목 적

3. 운 영 사 업

4. 공 단 연 혁

5. 기구 및 조직도

6. 인 력 현 황

7. 예 산 규 모

8. 재 무 제 표

9. 주요시설물 현황

일 반 현 황

1 설 립 근 거

❏ 관련법규 :지방공기업법 제76조 및 군포시시설관리공단 설립 및 운영조례

❏ 설립일자 :2008.5.21(008.7.1일 운영개시)

❏ 자 본 금 :4억2천만원(군포시에서 전액출자)

2 설 립 목 적

❏ 정관 제1조에 명시

군포시시설관리공단은 지방공기업법(이하“법”이라 한다)과 군포시시설관리공단

설립 및 운영조례(이하“조례”라 한다)가 정하는 바에 의하여 군포시장이

지정하는 공공시설의 관리 및 운영을 효율적으로 수행함으로써 시민복리 증진에 기여

할 수 있도록 규정함을 목적으로 한다.

3 운 영 사 업

❏ 문화체육 사업

○ 군포문화센터,여성회관,시민체육광장

❏ 주차관리 사업

○ 공영 노외 노상주차장 25개소

❏ 환경자원 사업

○ 환경관리소(소각시설), 환경미화센터(재활용선별장), 종량제봉투 판매

- 7 -

4 공 단 연 혁

2007. 4.27 ○ 군포시시설관리공단 설립 및 운영조례 제정

2008. 7. 1 ○ 업무개시 (3팀,4개사업 23개시설물)

2008. 9.13 ○ 노사평화선언,경영윤리선언 선포식

2008.10. 1 ○ 공영주차장(금산로1,송죽)수탁 운영

2008.10. 5 ○ 고객서비스헌장 선포식

2008.12. 1 ○ 직제개편 (4팀,2센터)

2009. 1. 1 ○ 환경관리소,공영주차장(동백길,당정1)수탁 운영

2009. 1.22 ○ ISO9001품질경영시스템 인증(ICR)

2009. 3. 1 ○ 공영주차장(당동1,당동2)수탁 운영

2009. 3.25 ○ ISO14001환경경영시스템 인증(ICR)

2009. 6.12 ○ 직제개편 (1본부,4팀,4센터)

2009. 7. 1 ○ 군포문화센터,환경미화센터 수탁운영

2009. 7.29 ○ 직제개편 (1본부,1실,3팀,4센터)

2009.10. 1 ○ 공영주차장(청명1길)수탁 운영

2010. 2.11 ○ KOSHA18001안전보건경영시스템 인증

2010. 9.30 ○ 공영주차장(당정7,당정8)수탁 운영

2011. 4. 5 ○ 한국서비스품질우수기업 인증

2011. 6.17 ○ 직제개편(사업본부장→본부장,경영기획실 :본부장 지휘체계)

2011. 7.28 ○ 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증

2011.11. 1 ○ 공영주차장(금정제일,평화,당정3)수탁운영

2011.11.29 ○ 군포소방서 업무협약 체결

2011.12.22 ○ 원광대학교 산본병원 업무협약 체결

- 8 -

5 기구 및 조직도

❏ 기 구 : 1본부 1실 3팀 4센터

❏ 조직도

《개편전》

[2008. 12. 1 ~ 2009. 6. 30]

이 사 장

이사회(비상임) 감사(비상임)

경영지원팀 문화체육팀 주차관리팀 환경자원팀

여 성 회 관 운 영 센 터 관 리 부

시민체육광장운영센터 운 영 부

《개편후》

[2009. 7. 1 ~ 현재]

이 사 장

이 사 회 감사(비상임)

본 부 장

경영기획실 문화체육팀 주차관리팀 환경자원팀

군 포 문 화 센 터 관 리 부

여성회관운영센터 운 영 부

시민체육광장운영센터 환경미화센터

- 9 -

6 인 력 현 황

❏ 정ㆍ현원현황

(2011.12.31현재) (단위 :명,%)

임원

일반직

기능직

구

분

총계

무기직

소계 이사장 상임 소계

3급

4급

5급

6급

7급

소계

1급

2급

3급

정원

152

2

1

1

25

4

6

6

3

6

41

3

6

32

84

총 계

현원

결원

145

△7

2

-

1

-

1

-

24 2 3

1 △2 △3

6 1

- △2

12

6

37 3

4 3 3

34

2

82

△2

율 -4.6 0. 0. 0. -4.0 -50.0-50. 0. -66.7 100 -9.8 -100-50. 6.3 2.4

경 영

기획실

정원

현원

결원

12

12

-

2

2

-

1

1

-

1

1

-

6 1

6 1(파견)

- -

1

-

△1

1

1

-

3

4

1

3

3

-

1

1

-

2

2

-

1

1

-

문 화

체육팀

정원

현원

결원

23

20

△3

8 1 3 3 1

7 - 1 2 -

1 △1 △2 △1 △1

4

4

5

3

2

2 3

2 1

- 2

10

10

-

주 차

관리팀

환 경

자원팀

정원

현원

결원

정원

현원

결원

45

44

△1

72

69

△3

3

3

-

8

8

-

1

△1

1

1

-

3

2

△1

2

2

2

2

-

1

△1

1

1

-

2

3

1

2

1

2

-

1

31 3 2

29

2 3 2

1

2

1

26

29

3

40

39

△1

33

32

△1

※ 공무원 파견(3급 :1명):현원에 포함

7 예 산 규 모

❏ 수익예산

(단위 :천원)

구

분

계

영업수익

영업외수익

자본적수입

2010년 11,40,49 11,10,26 0 130,423

2011년 10,930,718 10,57,360 0 373,58

증감 △209,731 △452,66 0 242,935

※ 2010년도 수익예산 :2010년도 제3회 추가경정 사업예산서 13쪽

※ 2011년도 수익예산 :2011년도 제3회 추가경정 사업예산서 13쪽

- 10 -

❏ 지출예산

(단위 :천원)

구

분

계

영업비용

예비비

자본적지출

2010년 11,40,49 11,01,299 8,27 130,423

2011년 10,930,718 10,546,09 10,951 373,58

증감 △209,731 △454,890 2,24 242,935

※ 2010년도 지출예산 :2010년도 제3회 추가경정 사업예산서 13쪽

※ 2011년도 지출예산 :2011년도 제3회 추가경정 사업예산서 13쪽

8 재 무 제 표

❏ 재무상태표

제4(당)기 2011년 12월 31일 현재

제3(전)기 2010년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과

목

제4(당)기

금 액

제3(전)기

금 액

자 산 515,63,239 554,296,89

Ⅰ.유동자산 467,24,89 471,21,65

Ⅱ.비유동자산 47,938,50 82,75,24

부 채 95,63,239 134,296,89

Ⅰ.유동부채 95,63,239 134,296,89

Ⅱ.비유동부채 0 0

자 본 420,00,00 420,00,00

Ⅰ.자본금 420,00,00 420,00,00

Ⅱ.자본잉여금

Ⅲ.자본조정

Ⅳ.기타포괄손익누계액

Ⅴ.이익잉여금

0

0

0

0

0

0

0

0

부채 및 자본총계 515,63,239 554,296,89

※ 관련근거 :2011년도 결산서 45쪽

- 11 -

❏ 손익계산서

제4(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 까지

제3(전)기

2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일 까지

(단위 :원)

과

목

제4(당)기

금 액

제3(전)기

금 액

9,14,76,679 1 4 9,10,57,304 6 9

( 산반환금)

정

Ⅰ.영업수익

대행사업 수익 10,57,360,00 11,10,26,00

(643,183,53) (1,599,368,70)

Ⅱ.영업비용 9,14,76,467 9,410,657,930

Ⅲ.영업이익 0 0

Ⅳ.영업외수익 0 0

이자수익 146,042,395 5,169,489

퇴직연금 운용수익 20,674,940 21,671,64

(정산반환금) (166,17,35) (148,074,561)

Ⅴ.영업외비용

Ⅵ.당기순이익

0

0

0

0

※ 관련근거 :2011년도 결산서 47쪽

❏ 현금흐름표

제4(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 까지

제3(전)기

2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일 까지

(단위 :원)

과

목

제4(당)기

금 액

제3(전)기

금 액

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 (23,160,58) 102,734,62

1.당기순이익 - -

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 32,985,360 32,985,360

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 - -

4.영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (56,146,25) 69,749,02

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (398,68,067) (159,49,64)

1.투자활동으로 인한 현금유입액 1,652,014 306,90,30

2.투자활동으로 인한 현금유출액 400,320,78 466,40,594

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 367,34,718 125,312,90

1.재무활동으로 인한 현금유입액 373,58,00 130,423,00

2.재무활동으로 인한 현금유출액 6,023,82 5,10,710

Ⅳ.현금의(감소)증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (54,94,204)      68,096,88

Ⅴ.기초의 현금 132,03,831      64,206,843

Ⅵ.기말의 현금 77,809,627     132,03,831

※ 관련근거:2011년도 결산서50쪽

- 12 -

9 주요 시설물 현황

❏ 주요시설물 총괄

연번 시설명 위치 시설규모

▪건축면적 :6,22.45㎡(지상5층,지하2층)

1

군포문화센터

(수탁일 :2009.7.1)

고산로263

▪이용시간 :(평일)07:00~21:50

;(토요일)07:30~18:50

2

여성회관

(수탁일 :2008.7.1)

▪이용자수 :16계열212강좌 3,19명(월평균)

▪건축연면적 :5,135.84㎡(지상4층,지하2층)

청백리길 6▪이용시간 :09:0~21:30

▪이용자수 :100강좌 3,528명

▪부지면적 :81,985㎡,건축연면적 :6,07.31㎡

3

시민체육광장 ▪운동시설 :실내체육관(1관 :다목적행사,농구등,

산본로 267

(수탁일 :2008.7.1) 2관 :탁구,게이트볼장, 3관 :배드민턴장)

▪이용시간 :06:0~22:0

▪규모

4

공영주차장

(수탁일 :2008.7.1)

관내

개소

계

면수

노상

개소 면수

노외

개소 면수

5

25 1,828 5 256 20 1,572

환경관리소 초막골길 ▪부지면적 :20,470㎡,건축연면적 8,71.39㎡

(수탁일 :2009.1.1) 101-58 ▪소각로 :200톤/일 ×1기

환경미화센터

6 번영로 145▪부지면적 :6,752㎡,건축연면적 :2,150㎡

(수탁일 :2009.7.1)

여성회관 시민체육광장 군포문화센터

공영주차장 환경관리소 환경미화센터

- 13 -

❏ 주요시설물 세부현황

1.여성회관

▪위 치 :군포시 청백리길 6(금정동)군포시청 부지내

▪면 적 :연면적 5,135.84㎡

총 괄

▪규 모 :지상4층,지하2층

▪프로그램 :100개 강좌

▪공단 수탁일 :2008.7.1

층 별 규 모 수용능력 사업내용

지하1,2층 2,71.91㎡ 139명 주차장,체육교실,음악교실,기계실

1층

682.1㎡

61명

사무실,유아실,정보자료실,바둑교실

건강가정지원센터, 여성단체협의회

2층 724.64㎡ 240명 대회의실,e-러닝센터,프로그램실

3층

4층

778.59㎡

778.59㎡

190명

120명

미용교실,지혜교실,표현교실,

컴퓨터교실,어학교실,생활교실

홈패션교실,희망교실,양재교실,

요리교실

- 14 -

2.시민체육광장

총 괄

▪위 치 :군포시 산본로 267(금정동)

▪면 적 :대지 81,985㎡

▪규 모 :실내체육관 3개동

▪공단 수탁일 :2008.7.1

시설명 규 모 수용능력 사업내용

제1관 지상1층(1,207m²) 500명 다목적행사,실내농구,배구 등

체

육

관

제2관

지상2층(2,413m²)

20면,

2코트

탁구장,게이트볼장

제3관 지상1층(1,321m²) 7코트 배드민턴장

인조잔디축구장 7,350m² 500명 체육행사,축구

테니스장 4,500m² 9코트 테니스 행사,개인레슨

인라인장 4,645m² 200명 무료 인라인스케이트장

- 15 -

3.군포문화센터

▪위 치 :군포시 고산로 263(당동)

▪면 적 :연면적 6,22.45㎡

총 괄

▪규 모 :지상5층,지하2층

▪프로그램 :16계열 212강좌

▪공단 수탁일 :2009.7.1

층 별 규 모 수용능력 사업내용

지하2층 998.2㎡ 42명 주차장,기계실

지하1층 1142.59㎡ 29명 중대본부,문서고

1층 803.28㎡ 48명 군포2동 주민센터‚ 관리실

2층 838.69㎡ 200명 문화센터 사무실‚ 대회의실‚ 유아실

3층

4층

5층

802.51㎡

802.51㎡

833.75㎡

202명

204명

203명

일반강의실‚ 에어로빅실‚ 동아리실,

헬스장(탈의실 및 샤워실)

요리실‚ 어린이전용교실‚ 컴퓨터교실‚

배움터‚ 일반강의실

상상극장‚ 어린이도서관-동화나무‚

전시실‚ 어린이미술교실

- 16 -

4.공영주차장

▪위 치 :군포시 산본동 1180,총25개소 1,28면

총 괄

▪규 모 :노상5개소 256면, 노외20개소 1,572면

▪공단 수탁일 :2008.7.1(3개소), 2008.10.1(개소), 2009.1.1(개소)

;2009.3.1(2개소), 2009.10.1(개소), 2010(개소), 2011(3개소)

구 분

사업장

군포역1길

규 모

372㎡

급 지

1

면 수

27

기본요금

700

운영시간

10:0~19:0

노상

(5개소,256면)

금산로1 635㎡ 1 19 700 (동절기)

금산로2 1,59㎡ 1 58 700 10:0~20:0

산본시장 714㎡ 1 121 700 (하절기)

동백길

357㎡

2

31

-

월정기운영

군포역환승 2,618㎡ 1 75 700 08:0~24:0

당동 980㎡ 1 29 700 13:0~22:0

바위백이 322㎡ 1 28 700 14:0~22:0

산본천 1,49㎡ 1 74 700 08:0~24:0

중심지하 1,86㎡ 1 175 700 24시간

중심 1 607㎡ 1 37 700 08:0~24:0

중심 2 524㎡ 1 40 700 08:0~24:0

중심 3 248㎡ 1 18 700 08:0~24:0

문 화 1,96㎡ 2 77 500 09:0~18:0

노 외

당 정

1,81㎡

2

48

-

월정기운영

(20개소,1,572면)

송 죽 6,928㎡ 2 336 500 07:0~21:0

당정 1 1,89㎡ 2 75 500 10:0~19:0

당동 1 2,100㎡ 2 83 500 14:0~22:0

당동 2 1,677㎡ 2 207 500 08:0~24:0

정명1길 876㎡ 2 50 500 14:0~22:0

당정7 476㎡ 2 17 - 월정기운영

당정8 1,46㎡ 2 31 - 월정기운영

금정제일 2,906㎡ 2 115 500 14:0~22:0

평화 552㎡ 2 17 - 월정기운영

당정3 1,427㎡ 2 40 - 월정기운영

- 17 -

5.환경관리소

총 괄

▪위 치 :군포시 초막골길 101-58(산본동)

▪면 적 :연면적 8,71.39㎡

▪규 모 :건축면적 3,625.64㎡

▪공단 위탁일 :2009.1.1

현 황 내 용

소각용량 200톤 /일 x1기

최대연속운전시간 8,00시간이상 /년

자동화설비 원격감시 제어시스템 및 공장자동화 설비구성

대기오염방지시설

종량제사업

반건식알카리성 흡수시설 +활성탄분사시설

+백휠터 +SCR

종량제봉투 및 대형폐기물 스티커 판매

판매업소 :378개소

- 18 -

6.환경미화센터

총 괄

▪위 치 :군포시 번영로 145(부곡동)

▪면 적 :면적 6,752㎡

▪규 모 :건축면적 2,150㎡

▪공단 위탁일 :2009.7.1

현 황 내 용

재활용선별시설 최대 25톤 /일

압축시설 3.5톤 /일

스티로폼 감용시설 500㎏ /일

비누공장 500장 /일

재활용 영업 재활용 수지향상을 위한 영업활동

- 19 -

제2장 경영목표 이행실적

1. 차질없는 공공서비스 제공

2. 고객만족 증진

3. 경영성과 향상

4. 시설운영 활성화

5. 공기업 정책 준수 및 시책 준수

6. 발전적 노사 문화 정착

1. 차질 없는 공공서비스 제공

배 점 25점

◈Contents

가. 민원 발생 최소화를 위한 노력

나. 지역사회 공헌을 통한 공익성 확보

- 23 -

평가항목 1 민원발생 최소화를 위한 노력 (15점)

1) 민원 증감율

○ 평가기준 :전년대비 평가년도 민원 발생 증감율(%)

○ 가 중 치 :5점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

감소율

△5%이상

△5%미만

~ 3%이상

△3%미만

~ 0%이상

0%이상

~3%미만

3% 이상

점

수

5

4

3

2

1

○ 평가내용

-공단,시청 홈페이지 등에 게시된 불만 및 항의성 민원

※ 불만 및 항의성 민원이란 공단 시설물,제도,서비스등에 대한 근거 있는 불만 및

개선요구 등의 민원이며,공단 차원에서의 불가항력적 민원,음해성 민원은 제외함.

□ 민원 발생 현황

구 분 2011년도 민원발생 건수 2010년도 민원발생 건수 증감율(%)

1.1~12.31(2개월)

25건

33건

24.

득 점

감소율 5% 이상

➡

5점

2) 민원답변 처리기간

○ 평가기준 :발생민원 답변 처리 기간

○ 가 중 치 :10점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

처리기간

점 수

3일 이내

10

4일

8

5일

6

6일

4

7일

2

○ 평가산식 :민원처리 기간/민원처리 건수

□ 민원 처리 실적

구 분 2011년도 민원발생 건수 2011년도 민원처리일 비 고

1.1~12.31

산출내역

25

72

총 처리 72일/25건 = 2.8일

득 점 3일 이내 ➡ 10점

- 25 -

○ 민원처리 현황

접 수

번호 월일

종류

건

명

월일

처리

내용

처리일

계 72

1

4/28

’민원

게시판‘

예약 관련의 건

4/30

답변완료

3일

2 4/29 〃 잔디운동장 대관신청 건 4/30 답변완료 2일

3 4/29 〃 축구장 대관 4/30 답변완료 2일

4 6/14 〃 체육광장 흡연 단속 6/15 답변완료 2일

5

6/18

‘군포시에

바란다’

시민체육광장에 자전거,오토바이 주차시설

6/22

답변완료

4일

6 6/10 〃 시민체육광장 실내 체육관 현관 앞에서 흡연 6/14 답변완료 4일

7 6/11 〃 시민을 위한 체육공원은 어디에? 6/15 답변완료 4일

8

9

6/15

6/18

’민원

게시판‘

‘군포시에

바란다’

축구장 대관신청 많은 시민이 사용 할수 있는 체육광장을 위해

시민체육광장에 자전거 오토바이 주차시설 요망

6/16

6/21

답변완료

답변완료

2일

3일

10 6/23 〃 시민체육광장 잔디구장 이용건에 대한 답변 이의제기 6/30 답변완료 7일

11

12

7/5

7/13

생활불편

신고센터

‘민원

게시판’

시민체육광장 인라인 스케이트장에 대해서

공영주차장 경차 이용

7/11

7/13

답변완료

답변완료

6일

2일

13 7/25 〃 중심지하주차장 주차가 어려워요 7/26 답변완료 2일

14 7/26 〃 중심상가 지하공영 주차장 관리인분 7/28 답변완료 3일

15

8/31

‘군포시에

바란다’

군포시체육광장 인라인장은 안양 비산중학교 인라인 선수전용 트랙입

니까?

9/2

답변완료

3일

16 9/6 〃 시민체육광장 안전 홍보 9/7 답변완료 2일

17 9/23 〃 시민운동장 축구공의 위협 9/26 답변완료 3일

18

19

20

10/1

10/4

10/4

‘민원

게시판’

‘군포시에

바란다’

‘민원

게시판’

야외농구장 야간조명 시간

시민체육광장의 흡연문제

맨홀에 빠져 죽을뻔 했습니다

10/6

10/6

10/6

답변완료

답변완료

답변완료

3일

3일

3일

21 10/12 〃 군포역 환승 주차장비 관련 10/13 답변완료 2일

22 10/26 〃 산본 중심상가 제2주차장 10/28 답변완료 3일

23 11/8 〃 체육관 대관에 대하여 11/8 답변완료 1일

24 11/8 〃 시민체육광장 코트 대관 관련하여 11/9 답변완료 2일

25 11/16 〃 시민체육광장 이용에 대하여 11/16 답변완료 1일

- 26 -

평가항목 2 지역사회 공헌을 통한 공익성 확보 (10점)

1) 지역사회 공헌 활동실적

○ 평가기준 :사회적 약자를 위한 프로그램 실시 및 지역사회 공헌 건수

○ 가 중 치 :10점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

건 수

점 수

15회 이상

10

14~12회

9

11~9회

8

8~5회

7

4회이하

5

○ 평가내용

-관내 사회적 약자를 위한 프로그램 실시 및 봉사활동건수

-사회적약자 우대실적 (채용,시설이용,생산품 우선 구매등)

-시민을 위한 무료행사 및 협조 건수

※ 사회적약자 :저소득층,장애인,노인,여성,국가유공자,다문화가정등 사회

통념상의 개념을 의미

□ 추진실적

구

분

계

사회적 약자

프로그램 운영

봉사실적

사회적약자

우대실적

2011.1.1~12.31

26회

6회

9회

11회

득 점

총 28회 ➡ 10점

○ 사회적 약자 프로그램 운영 실적 :6회

프로그램명 부서명 내 용 횟수 수혜내역

어린이 체험학습

프로그램

문화센터

현장 체험학습을 통해 감성 개발과

프로그램의 다양화

2회

60명

어르신과 함께하는 독거 어르신과 함께하는 문화나들이

문화센터

‘문화나들이’ (용인민속촌)

1회

10명

실버가요 여성회관 65세 이상 어르신 대상 음악교실 운영 2회 819명

어린이 독서문화

프로그램

문화센터

초등학교 1,2학년 어린이들이 도서관

체험을 위한 ‘어린이 도서관 수사대’

1회

20명

- 27 -

○ 봉사활동 실적 :9회

프로그램명 시설명 내 용 활동횟수 수혜인원

지체장애인 시설

자원봉사

강사&수강생이

함께하는 자원봉사

양지의집

군포시

노인복지관

명절맞이 위로품 전달,

건축물안전점검,청소

노인복지관 어르신 손,

발 마사지

4회

4회

120명

56명

저소득 및 독거노인을 위한

행복바자회 무료공연

〃

바자회 행사 무료 탱고 공연

1회

90명

(군포시노인복지관)

○ 사회적 약자 우대실적 :11회

-장애인 채용 (1회):이덕상 (2011.3.17)

-장애인 물품 구매 (4회):복사용지 (한국지체장애인협회)

-무료이용시설 (6회)

사업장 대상 프로그램명 일 자 시설명 수혜자(명)

여성회관 다문화가정 결혼이주여성 말하기 대회 2011.7.5 대회의실 200

어린이 제89회 어린이날행사 2011.5.5 체육광장 10,00

여성

군포시장기 어머니배구대회

2011.6.3

1체육관

500

체육광장

여성

장애인

군포시 여성한마음 체육대회

군포시장기 장애인

좌식배구대회

2011.10.24

2011.11.12~13

1체육관

1체육관

500

300

공영주차장

장애인

장애인 복지차량 무료주차 11.1.1~12.31공영주차장

11대

- 28 -

2. 고객만족 증진

배 점 10점

◈Contents

가. 고객만족도 제고

- 29 -

평가항목 1 고객만족도 제고 (10점)

○ 평가기준 :평가년도 행정안전부 경영평가 고객만족도 점수

○ 평가방법 :행정안전부 경영평가 “고객만족도”점수 환산

○ 가 중 치 :10점

- 31 -

3. 경영성과 향상

배 점 20점

◈Contents

가. 수입목표 목표 달성율

나. 사업 수지비율

다. 사업확대 및 다각화 노력

- 33 -

평가항목 1 사업수입 목표 달성율 (10점)

○ 평가기준 :전년도 수입 대비 증가율

○ 평가방법 :행정안전부 경영평가 “사업수입”점수 환산

○ 가 중 치 :10점

□ 추진실적

(단위 :천원)

사업별

2011년

사업수입(A)

2010년

사업수입

목표설정

평가결과

문화센터 735,924 705,56

여성회관 420,698 412,32

최고

목표

8,00,559

가중치

8

시민체육광장

주차관리

환경관리소

206,720

2,546,57

1,00,44

196,342

2,546,033

1,049,98

(B)

최저

평점

89.33

종량제봉투

2,512,713

2,417,566

환경미화센터 765,42 673,582

합 계 8,288,198 8,000,509

목표

(C)

4,00,254

득점

7.15

○ 환산 득점 점수 :8.93점

-점수 환산 :｛10(가중치)×89.3(평점)｝÷100

평가항목 2 사업 수지 비율 (5점)

○ 평가기준 :전년도 사업수지비 대비 증가율

○ 평가방법 :행정안전부 경영평가 “사업수지비율”점수 환산

○ 가 중 치 :5점

□ 추진실적

(단위 :천원)

사업별

2011년

2010년

목표설정

평가결과

사업수입(A) 8,288,198 8,000,508 최고목표 가중치 7

93.52

(D)

사업비용(B) 9,14,76 9,410,658 평점 80.55

사업수지비율

(C=A/B)

최저목표

83.60 85.02 (E)

42.51

득점

5.64

○ 환산 득점 점수 :4.03점

-점수 환산 :｛5(가중치)×80.5(평점)｝÷100

- 35 -

평가항목 3 사업확대 및 다각화 노력 (5점)

○ 평가기준 :신규사업 발굴 건수

○ 평가방법

-신규 사업 수탁 건수(단위시설 기준)

-신규 프로그램 개발 등을 통한 수익사업 발굴 건수

○ 가 중 치 :5점

○ 경영목표 이행평가 기준 점수

건 수

점 수

5건 이상

5

4건

4

3건

3

2건

2

1건이하

1

□ 추진실적 :8건

○ 신규 사업 수탁건수 :3건

연번

수탁일

수탁 사업

수탁 사업명

수입금액

비 고

1 2011.11.1 ○ 금정제일 공영 주차장 (15면) 8,54

2 〃 ○ 평화 공영 주차장 (17면) 1,87

3 〃 ○ 당정3공영 주차장 (40면) 4,362

○ 신규 프로그램 개발 등을 통한 수입사업 발굴건수 :5건

신규 수입사업

연번

비 고

1

프로그램명

○ 문화센터,체육광장 개인 사물함 설치 (2011.5)

-설치수량 :105개

수입금액

2,460

2 ○ 행복한 상상회원제 운영 (문화센터) 3,00

3 ○ 체험학습 운영 (국립민속박물관) 552

4 ○ 테니스 강좌 운영 (체육광장) 4,800

5 ○ 라인댄스 강좌 운영 (체육광장) 8,300

- 36 -

4. 시설운영 활성화

배 점 20점

◈Contents

가. 안전사고 건수

나. 시설 이용율 제고

- 37 -

평가항목 1 안전사고 건수 (10점)

○ 평가기준 :평가년도 안전사고 발생 건수

○ 가 중 치 :10점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

건

점

수

수

0건

10

1~2건

9

3~4건

7

5~6건

5

7건이상

3

○ 안전사고 판단 기준

-사업장내 안전사고 발생으로 산재 처리 건수

-공단 시설물에서 이용고객이 발생 사고로 보험 처리한 건수

※ 제외 :대물사고 50만원 이하,대인사고 1만원 이하 보험처리

-중대재해는 1건 이상 발생시 0점 처리

※ 중대재해 기준 :사망사고 1인 이상, 3월 이상 요양 필요 부상 2명 이상,

부상자 10명 이상

□ 안전사고 발생건수

구 분 계 산재처리 건수 보험처리 건수 비 고

계 2 1 1

득점 9점

- 38 -

평가항목 2 시설 이용율 제고 (10점)

○ 평가기준 :시설 이용 고객 증가수 (전년대비 증가율)

○ 가 중 치 :10점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

건

점

수

수

5%이상

10

5%미만~

4%이상

9

4%미만~

3%이상

8

3%미만~

2%이상

7

2%미만~

1%이상

6

○ 평가방법

-공단 사업장 연간 유료 이용고객 기준

-신규사업의 경우 평가년도 실적에서 제외하며,평가년도 폐쇄 사업의 경우

평가년도 운영기간 기준으로 월 환산하여 평가

○ 평가산식

-평가년도 이용고객  전년도이용고객/전년도이용고객×100

□ 이용 고객 증가율 :4.1%

사업장

2011년

유료 이용자수(명)

2010년

유료 이용자수(명)

증감율(%)

계 2,80,397 1,99,51 4.1

문화센터 26,570 24,46 9.6

여성회관 16,529 15,622 5.8

시민체육광장 214,541 195,705 9.6

공영주차장 1,822,57 1,763,578 3.4

득점 9점

- 39 -

5. 정부 및 시 정책 준수

배 점 15점

◈Contents

가. 공기업 정책 준수

나. 주관부서와의 업무협조 실적

다. 온실가스 배출량 절감

- 41 -

평가항목 1 공기업 정책 준수 (5점)

○ 평가기준 :경영 평가 지표 중 공기업 정책 준수 이행도

○ 가 중 치 :5점

○ 평가방법 :경영평가 “공기업정책준수”점수 환산

평가항목 2 주관부서와의 업무 협조 실적 (5점)

○ 평가기준 :시 대행사업 관련부서와 업무협의 추진 실적

○ 가 중 치 :5점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

협의횟수 5건이상 4건 3건 2건 1건

점 수 5 4 3 2 1

○ 평가방법

-경영효율화를 위한 제도 및 운영체계 개선 건수

-고객편의 증진을 위한 업무처리 방법 및 시설개선 건수 등

(의례적이고 통상적인 업무협의는 제외)

□ 업무협의 추진실적 :14건

연번 협의일자 안 건 명 시 관련부서 비고

1

2

3

4

2011.1.10 체육광장 매점화장실 중수도시설 설치

2011.1.13 2011년 문화센터 사업계획 추진 일정

2011.1.17 환경미화타운 외벽등 보수공사 설계 의견 건

2011.2. 9 무인화 주차관제 통합시스템 운영관련 회의

청소년교육체육과

청소년교육체육과

환경자원과

교통과

5 2011.3.15 체육광장 관리동 외벽도장 및 옥상방수 공사 청소년교육체육과

6

7

8

9

10

11

2011.3.30 2011년 상반기 다이옥신류 측정기관 추천

2011.4.15 환경미화타운 변압기 용량증설 계획 의견

2011.4.27 군포 환경미화타운 보수공사 착수 관련 관계자 회의

2011.5. 3 환경관리소 낙뢰 피해 현황보고

2011.7. 8 체육광장 2011년도 2차 추경예산 편성

2011.8. 8 무료운영 주차장 현장 실사

환경자원과

환경자원과

환경자원과

환경자원과

청소년교육체육과

교통과

12

2011.10.5

환경관리소 성능 및 정밀안전검사 연구 용역최종보

고회

환경자원과

13

2011.10.6 체육광장 법면 보강공사 실시설계 청소년교육체육과

14 2011.11.8 지하수위 변화 관측정 설치에 대한 의견 환경자원과

- 43 -

평가항목 3 온실가스 배출량 절감 (5점)

○ 평가기준 :온실가스 배출량 절감율 (평균 배출량 기준)

○ 가 중 치 :5점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

준수율

6%이상

6% 미만~

5%이상

5% 미만~

4%이상

4% 미만~

3%이상

3%미만

1%이상

점

수

5

4

3

2

1

○ 평가방법

-2007~2009년 평균 배출량을 향후 5개년에 걸쳐 20%이상 절감

※ 공단 온실가스 평균 배출량(기준치):5,14.9tco2eq

-공단 온실가스 절감율 목표

년도별

절감율

2010년

4%

2011년

4%

2012년

4%

2013년

4%

2014년

5%

계

20%이상

□ 절감실적

○ 기준 배출량 :5,14.9tco2eq

○ 2011년 배출량 :4,915.79tco2eq

※ 절감율 =(5,514.9-4,915.79)/5,14.9×100=10.86%

- 44 -

6. 발전적 노사 문화 정착

배 점 10점

◈Contents

가. 노사협력 프로그램 추진

나. 다양한 의사소통 프로그램 운영

- 45 -

평가항목 1 노사협력 프로그램 운영 (5점)

○ 평가기준 :노사 상생을 위한 노사 협력 프로그램 추진건수

○ 가 중 치 :5점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

추진건수 5건 이상 4건 3건 2건 1건

점 수 5 4 3 2 1

○ 평가방법

-노사협력 프로그램 :직원 체육대회,노사워크숍,노사간 공동 참여 가능한

프로그램 추진

□ 추진실적 :8건

연번 일 자 프로그램명 비고

1 2011.1.1 새해맞이 등산대회

2 2011.1.21~22 문화체육팀 워크숍

3 2011.2.17 정월대보름맞이 노사한마음 민속놀이 대회

4 2011.3.31 생산성 향상 및 일자리 창출을 위한 노사공동선언

5 2011.6.27 공단 창립 3주년 체육대회

6 2011.10.21~22 공단 노사 한마음 워크숍

7 2011.10.22 노사한마음 등산대회

8 2011.12.31 종무식

- 47 -

평가항목 2 다양한 의사소통 프로그램 운영 (5점)

○ 평가기준 :노사 상생을 위한 다양한 의사소통 프로그램 운영건수

○ 가 중 치 :5점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

추진건수 5건이상 4건 3건 2건 1건

점 수 5 4         3 2 1

○ 평가방법

-의사소통 프로그램 :노사협의회,간담회,토론회,온라인 의사소통 채널

활성화 등

□ 추진실적

연번

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

일 자

2011. 1.13

2011. 2. 9

2011. 3.31

2011. 5.17

2011. 5.19

2011. 6.22

2011. 8.29

2011. 9. 9

2011. 9.26

2011.11.18

2011.11.28

2011.11.30

2011.12.26

2011.12.30

프로그램명

노사위원 간담회

고충처리 운영

제1차 노사협의회

제2차 노사협의회

고충처리 운영

제3차 노사협의회

경영전략보고회

제4차 노사협의회

경영전략보고회

현장체험 및 간담회

경영전략보고회

제5차 노사협의회

경영전략보고회

종무식 오찬 간담회

비고

- 48 -

제3장 우 수 사 례

1. 공단 직원 『친절으뜸이』선발

2. 홈페이지 『웹접근성 품질마크 인증』 획득

3. 안전의식 함양을 위한 『도서 안전 교육』

4. 『공단↔유관기관』과의 업무협약 체결

1. 공단 직원『친절으뜸이』선발

○ 서비스마인드 및 품행이 우수한 직원을 친절으뜸이로

추진목적 선발,시상하여 본인에게는 자긍심 고취와 공단 전체에

친절문화 확산으로 고객에게 사랑받는 공단 조성

○ 선발 대상 :전직원

○ 선발 인원 :분기별 5명 (으뜸이 1명,후보군 4명)

○ 포 상 :1,800천원 (으뜸이 100천원,후보군 50천원)

○ 가 점 :1.5점

○ 선발 절차

① 친절으뜸이 후보자 추천

○ 인 원 :10명(상황에 따라 초과 가능)

○ 대 상

▪ 공단 및 시청 홈페이지 칭찬글 및 기타 친절사례

▪ 팀(직원)추천

② 1차 선정

○ 선정인원 :5명(분기별)

친절으뜸이 선발계획

추진내용

○ 대 상 :친절으뜸이 후보자로 추천된 전 직원

○ 선정방법 :확대간부회의시 심의 후 평정

③ 최종 선정

○ 선정인원 :1명(분기별)

○ 대 상 :1차 선정직원 5명 친절으뜸이 선발투표

○ 동영상 촬영 :후보자에 대한 친절 동영상 촬영

○ 선정방법 :월례조회시 전직원 투표

④ 2011친절왕 선정

○ 선정인원 :1명(연말)

○ 선정방법 :연간 친절으뜸이 포인트 상위 직원

-친절으뜸이 포인트 부여 :분기별 친절으뜸이 순위 반영

⑤ 2011친절으뜸 부서 선정

○ 선정부서 :1개부서(연말)

○ 선정방법 :연간 친절으뜸이 포인트 합계 상위 부서

○ 서로 칭찬하는 분위기 조성과 친절의식 제고 및 수준

친절으뜸이 홍보

추진성과

높은 고객서비스 제공

○ 친절 으뜸이 선발 :4명

○ 선진지 견학 인센티브 부여 :제주도 2박3일(012년)

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2. 홈페이지 『웹 접근성 품질마크 인증』 획득

○ 공단 홈페이지가 모든 고객이 편리하게 이용할 수

추진목적 있는 웹 접근성 수준이 높은 우수 사이트임을 인증

받아 공단 이미지 제고 및 신뢰도를 향상

○ 추진기간 :2011.4.11~2011.7.28

○ 인증기관 :한국정보화진흥원

※ 웹 접근성 품질마크 인증제

➡ 장애인 및 고령자가 웹 사이트 이용에 불편이

없도록 웹 접근성 표준지침을 준수한 우수 사이트에

대해 웹 접근성 수준을 인정하고 이를 상징하는

품질마크를 부여하는 제도

○ 인증대상 :공단 대표 홈페이지

○ 추진경위

추진내용

▪ 홈페이지 웹 접근성 분석 및 수정

▪ 홈페이지 웹 접근성 자동평가 :2011.4.15

▪ 인증 심사 접수 :2011.4.18~4.22

(150개 기관 선착순 접수)

▪ 사전심사 :2011.4.25

▪ 전문가 및 사용자 심사 :2011.4.18~6월

○ 평가방법

▪ 자동평가 :S/W를 통한 자동평가

➡ K-WAH 3.0(한국정보화진흥원 제작)

▪ 전문가 평가 :웹 접근성 전문가에 의한 평가

▪ 사용자 평가 :장애인,노인 사용자에 의한 평가

○ 장애인,고령자를 포함한 모든 고객이 편리하게 이용

웹 접근성

품질마크인증

추진성과

하도록 웹 접근성 향상과 품질마크 획득으로 기업

이미지 제고

○ 품질마크 획득일 :2011.7.28

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3. 안전의식 함양을 위한 임직원『도서 안전 교육』

추진목적

추진내용

○ 전 직원 안전 교육을 통한 안전의식 함양과 무재해

사업장 달성

○ 교육기간 :2011.5~9월

○ 교육기관 :대한산업안전협회

○ 교육대상 :전 임직원

○ 교육과정 :안전의식 함양을 위한 산업안전보건 교육

▪ 교육교재 :2권(산업안전지금부터,작업별 안전보건)

○ 교육방법 :학습 및 평가

▪ 교재를 통한 개인별 학습 실시

▪ 학습내용 평가 (인터넷 평가)

-평가방법 :대한산업안전협회 사이트를 통한 평가

○ 수료기준 :각 과목별 60점 이상

○ 교육일정

▪ 1차 교육 :2011.5.1~6.30

-대상 :100명[임원,일반직,기능직,무기직(주차원 제외)]

▪ 2차 교육 :2011.7.1~8.31

-대상 :62명

[무기직(주차관리원),기간제근로자,신규입사자]

※ 직원 신규 채용시 추가 실시

○ 교육비용 :7,60천원 (고용보험 100% 환급)

○ 도서 교육을 통한 안전의식 함양 및 무재해사업장 달성

도서안전교육

추진성과

-무재해사업장 운영 :1,461일 (009.1.1~2012.4.9)

➡ 환경관리소

○ 교육 수료 인원 :161명

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4. 『공단↔유관기관』과의 업무협약 체결

추진목적

추진내용

추진성과

○ 유관기관과의 업무협약을 통한 상호 협력 증진 및

공동 대응으로 공단의 시설물 보호와 고객의 안전 확보

□ 군포소방서와 업무협약 체결

○ 체결일 :2011.11.29(화)

○ 장 소 :군포소방서 2층 회의실

○ 참석자 :15명 (이사장 외 2명, 서장 외 11명)

공단 협력사항 소방서 협력사항

￭ 소방차 길 터주기 홍보

￭ 직원 소방교육 및 심폐

-홍보용 동영상 교육자료 교육 소생술 교육 지원

-홍보전단 배포 협조 ￭ 공단시설물 소방훈련 적극 협조

-주차권 이면에 홍보문구 삽입￭ 공단 사업장 이용고객 및

-홍보 현수막,안내판 게시 시설물 사고시 즉시 출동

-체육광장 전광판에홍보문구 게시 체계 구축

□ 원광대학교 산본병원과의 업무협약 체결

○ 체결일 :2011.12.22(화)

○ 장 소 :원광대학교 산본병원 신관 회의실

○ 참석자 :15명 (이사장 외 7명,병원장 외 6명)

공단 협력사항

원광대병원 협력사항

￭ 신의성실의 원칙에 의료

￭ 협력병원 공지 및 홍보

서비스 제공

￭ 선 진료환자 진료비 기일내 납부

￭ 임직원 및 강사,자원활동가에

￭ 임직원,회원사항 제공

대한 의료혜택 제공

￭ 건강정보 제공,건강강좌,

무료 건강검진 등 실시

￭ 사고 발생 시 구급차량의

출동 우선

○ 업무협약 체결을 통해 상호 유기적인 협조체제 구축 가능

○ 공단 시설 보호 및 이용고객의 안전성 확보

공단↔소방서 협약

공단↔산본병원 협약

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