2013년 군포시 종합감사 감사 결과

□ 감사개요

○ 감사기간 : 2013. 8. 26 ~ 8. 29(4일간)

○ 감사범위 : 2011. 11. 1 ~ 2013. 7. 31

○ 감사반 : 군포시 감사팀 6명 (명예감사관 2명 포함)

○ 지적사항 : 총 10건

- 행정상 조치 : 10건 (주의 3. 시정7)

- 재정상 조치 : 2건, 1,030천원

- 신분상 조치 : 자체처분

□ 지적사항 및 조치계획

※ 현지처분 2건 포함

연번

지 적 사 항

조 치 계 획

비고

∘면직자(2명)에 대해 수사

1 기관에 확인않고 면직 처리

∘겸직자(2명)에 대한 조치소홀

∘향후 면직자 수사기관 확인

및 겸직자 승인 처리

∘인영부 작성ㆍ비치 및 보존

2 ∘직인관리 규정 준수 처리

업무 등 직인관리 소홀

∘정기재물조사(2012) 실사

3

4

상태 정리 및 담당자 확인

누락 등 재산관리 소홀

∘건설업 부적격업체와 공사

계약 및 산업안전보건관리비

∘물품관리 규정 준수 처리

∘안전보건관리비 과지급분 회수

반영 부적정

∘국내여비(중복지급, 관용차

5 ∘중복지급 여비 회수

이용) 지급 부적정

∘세입ㆍ세출외 현금(징수결의,

6

기장정리, 발생이자 처리 등)

∘세입세출외 현금 관리 철저

현금 관리 소홀

7 ∘홈페이지 관리 소홀 ∘홈페이지 최신 자료 게시