2011년도 종합감사 시정 조치계획 및 실적

시행일

시행

기관

지적사항

시정조치 계획

및 실적

비고

2011.2.5 군포

~12.9 시청

조례,정관 등 제규정 개정 소홀

임원 변경등기 및 경영성과계약

공시 등 업무소홀

자체감사 운영 및 비위행위자 처분에

관한 사항

직원 신규채용 시험 실시 및 합격자

결정에 관한 사항

공단 정․현원 관리 및 승진인사에

관한 사항

조례 및 정관,

직제규정 개정추진

공단&클린아이

홈페이지 연계

감사업무운영계획

(자체감사계획수립)

업무연찬을 통한

운영 개선

인사발령(승진)

예산의 전용 절차에 관한 사항 관련규정 준수

시민체육광장 사용료 징수 및 감면

처리에 관한 사항

공단 재산 사용수익허가 및 사용료 부과에

관한 사항

관련조례 준수

사용허가 계약예정

가족수당 지급에 관한 사항 환수 조치중 (5명)

업무추진비 집행에 관한 사항

세출예산 집행에 관한 사항

관련규정 준수

예산집행계획 및

관련규정 준수

원천징수업무 추진에 관한 사항 관련규정 준수

군포문화센터 및 여성회관 운영에 관한사항 운영조례문화센터&개여정성검토회관

경기도 지역개발공채 소화에 관한 사항 공채매입(1건)

공사원가계산 제비율 적용 및 정산에

관한사항

환수조치(10건)