2016년 군포시 종합감사 지적사항 조치실적

일련

번호

제

목

처분

요구

지적사항

조치계획 및 실적

완결

여부

비고

1

공무국외여행 경비

산정 부적정

주의

여행경비 산출시‘공무원 여비규 향후 공단 여비규정 준수 및 공무원 여

비규정을 참고하고, 동일사례가 발생하 완결

정’에 따라 산출하지 않고 여행사

지않도록하겠음.

견적처리를 통해 계약체결함.

2

일상감사

운영·관리 소홀

주의 일상감사 대상사업 및 범위에 해당함

에도 일상감사를 실시하지 않음.

향후 업무연찬을 통해 공단 감사규정

및 감사규정시행내규를 준수하겠음.

완결

공단 홈페이지 관리 홈페이지를 운영하면서‘15년이후의 업데이트하지 않은 자료는 현행화 하

3 소홀 시정 자료를 업데이트 하지 않는 등 홈페 였으며 향후 홈페이지 관리를 더욱 완결

철저히 하겠음.

이지 현행화 미비함.

4

관내 출장여비 지급

부적정

시정

공단소유차량을 이용한 직원에 대하여 과다집행 금액 환수. 향후 여비규정을

준수토록 하겠음.

여비 10천원을 감하지 않고 지급하는

<경영기획실-4646(2016.11.09)>

등 총590천원 부당지급함.

완결 환수완료

(11.10)

5

회계관직 지정

부적정

주의

임원 및 팀장의 하계휴가로 직무를 향후 업무연찬을 통해 공단 회계규정을

준수하고, 동일사례가 발생하지 않도 완결

수행할수 없음에도 회계관직 직무위

록 관리하겠음.

임을 실시하지 않음.

6

복지포인트 초과

사용분 반납처리

부적정

‘16.5.31 퇴사자의 복지포인트 초 초과사용금액환수및향후동일사례가발

시정 과사용금액인 408천원을 정산처리하 생하지않도록철저히 관리토록하겠음. 완결 환수완료

<경영기획실-3837(2016.09.13)> (9.13)

지 않음.

7

8

9

체육시설 사용료

징수시기 부적정

시설공사 입찰시

실적제한 부적정

용역계약체결

부적정

주의

주의

주의

시설사용료 지연납부 및 납부가 이 향후‘군포시 체육시설 관리․운영조례시

행규칙’을 준수하고, 업무연찬을 통해 완결

루어지지 않았음에도 사용을 제한하

동일사례가 발생하지 않도록 하겠음.

지 않고 계속 사용을 허가함.

입찰공고시 규모나 양 또는 금액으 향후‘지방자치단체제한입찰계약 운

영요령’을 준수하고, 동일사례가 발 완결

로 제한하지 않고 근거없이 실적제

생하지 않도록 주의하겠음.

한 관련법령을 위반함.

사업자 및 고유번호증을 부여받지 않 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률 시행령’및 동법 시행규칙을 완결

은 개인과 용역계약을 체결하고 지출

준수하여관리토록하겠음.

증빙이 미비한 회계처리를 함.

현재 미신고 1건에 대하여 신고완료

<시 환경과-20102(2016.10.27)>

10

석면안전관리 업무

부적정

시정

석면안전관리인 변경으로 인한 변경 (10.26) 하였으며

향후‘석면안전관리법’을 준수하여 완결

신고를 법정 변경기간 내 미신고등

관리토록 하겠음.

관리를 소홀히 함.

현지

처분1

현지

처분2

현지

처분3

현지

처분4

인사원칙의 사전공개

규정 미 준수

인사기록카드 관리

소홀

산재·고용보험

미반영

물품 검사 및 검수

미실시

주의 인사발령을 실시하면서 운영방향 및

기준 등을 사전 공지하지 않음.

주의 인사기록카드상에 미기재사항 확인,

점검 및 관리에 소홀히 함.

주의 공사계약시 내역서에 산재고용보험료를

미반영하는 등 업무를 소홀히 함.

주의 약품구매시 검사,검수조서를 미작성하여

검사,검수여부 확인할수 없음.

향후 업무연찬을 통하여‘공단 인사

규정’을 준수하겠음.

향후 업무연찬을 통하여‘공단 인사

규정’을 준수하겠음.

향후‘건설산업기본법’적용기준을

준수하고 적용토록 하겠음.

향후 공단 물품관리규정을 준수하여 동

일사례가발생하지않도록주의하겠음.

완결

완결

완결

완결

현지

처분5

정보통신보안성검토

미실시

현재 미실시 건에 대하여 시청 정보

주의 통신망 구축사업시 보안성검토를 의뢰하 통신과에 검토요청함. 완결

여야 함에도 의뢰하지 않음. <가족레저팀-387(2016.11.14)>