2016년 군포시 종합감사 감사 결과

□ 감사개요

○ 감사기간 :2016.8.29~9.6(7일간)

○ 감사범위 :2013.7. 1~2016.6.30.

○ 감 사 반 :감사팀장 등 6명(회계과 2명)

○ 지적사항 :총 10건

-행정상 조치 :10건(시정 4,주의 6)※ 현지처분 5건

-재정상 조치 :2건,998,340원

-신분상 조치 :자체처분

□ 지적사항 및 조치계획

일련

번호

지적사항

조치계획

비고

1 공무국외여행 경비 산정 부적정 향후공단여비규정준수및공무원여비규정을준수처리

2 일상감사 운영·관리 소홀

3 공단 홈페이지 관리 소홀

향후 업무연찬을 통해 공단 감사규정 및 감사규정시행내

규 준수

업데이트하지 않은 자료는 현행화 하고 향후 홈페이

지 관리 철저

4 관내 출장여비 지급 부적정 과다집행 금액 환수. 향후 여비규정 준수

5 회계관직 지정 부적정 향후 업무연찬을 통해 공단 회계규정 준수

6 복지포인트 초과 사용분 반납처리 부적정

7 체육시설 사용료 징수시기 부적정

8 시설공사 입찰시 실적제한 부적정

9 용역계약체결 부적정

초과사용금액 환수 및향후 동일사례가발생하지않도록 철

저관리

향후‘군포시 체육시설 관리․운영조례시행규칙’을 준수

처리

향후‘지방자치단체제한입찰계약 운영요령’을 준수

처리

‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행

령’및동법시행규칙을준수처리

10

석면안전관리 업무 부적정

향후‘석면안전관리법’을 준수 및 철저히 관리