2013년도 이사장 경영목표

이행실적 보고서

군포시시설관리공단

Contents

Part 1.

일반현황

Part 2.

Ⅰ. 일반현황 -------------------------------

Ⅱ. 사업추진현황 ----------------------------

3

7

경영목표

이행실적

Ⅰ. 차질없는 공공서비스 제공

1. 민원발생 최소화를 위한 노력

2. 지역사회 공헌을 통한 공익성 확보

Ⅱ. 고객만족 증진

1. 고객만족도 제고

Ⅲ. 경영성과 향상

1. 사업수입 목표 달성률

2. 사업수지 비율

3. 사업확대 및 다각화

Ⅳ. 시설운영 활성화

1. 안전사고건수

2. 시설이용률 제고

Ⅴ. 공기업 정책 및 시책 준수

1. 공기업 정책 준수

2. 주관부서와의 업무협조 실적

3. 온실가스 배출량 절감

Ⅵ. 발전적 노사문화 정착

1. 노사협력 프로그램 운영

2. 다양한 의사소통 프로그램 운영

----

----

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----

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----

13

15

19

23

23

24

27

28

31

31

32

35

36

Part 3.

우수사례

Ⅰ. 우수사례 -------------------------------------

39

Part 1.

일반현황

Ⅰ. 일반 현황

Ⅱ. 사업추진 현황

Ⅰ. 일반현황

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

1 설립 근거 및 목적

○ 설립근거

-「지방공기업법」제76조 및「군포시시설관리공단 설립 및 운영조례」

○ 설립목적

- 군포시장이 지정하는 공공시설의 관리 및 운영을 효율적으로 수행함으로써 시민복리 증진에 기여

2

주요사업 (범위)

주요사업

체 육 시 설 사 업

교 통 지 원 사 업

환 경 자 원 사 업

종량제봉투 판매사업

사업범위

시민체육광장 운영관리

공영(노상․노외)주차장 운영관리

버스 공영차고지 , 시외버스 정류소

교통약자이동지원사업

환경관리소(소각시설 운영관리)

환경미화센터(재활용선별장 운영관리)

종량제봉투, 폐기물스티커 판매관리

관리부서

체육시설팀

교통지원팀

환경자원팀

3

연

혁

연월일

2007. 4. 27

2008. 5. 21

2008. 7. 1

2008. 10. 1

2008. 12. 1

2009. 1. 1

2009. 3. 1

2009. 6. 12

2009. 7. 1

2009. 7. 29

2009. 10. 1

2010. 9. 30

2011. 6. 17

2011. 11. 1

2012. 1. 3

2013. 9. 13

주요내용

○ 군포시시설관리공단 설립 및 운영조례 제정

○ 공단법인 설립 등기(자본금 : 4억2천만원)

○ 업무개시 (3팀, 주차,종량제,여성회관,시민체육광장), 정원 55명

○ 공영주차장(금산로1, 송죽) 수탁 운영

○ 직제개편 (4팀, 2센터)

○ 환경관리소, 공영주차장(동백길, 당정1)수탁 운영, 정원 111명

○ 공영주차장(당동1, 당동2)수탁 운영

○ 직제개편 (1본부, 4팀, 4센터), 정원

○ 군포문화센터, 환경미화센터 수탁운영

○ 직제개편 (1본부, 1실, 3팀, 4센터)

○ 공영주차장(청명1길)수탁 운영

○ 공영주차장(당정7, 당정8)수탁 운영

○ 직제개편(사업본부장→본부장, 경영기획실 : 본부장 지휘체계)

○ 공영주차장(금정제일, 평화, 당정3)수탁운영

○ 공영주차장(안금정, 당정2, 당동4, 대야6, 행복1) 수탁 운영

○ 교통약자이동지원사업, 버스공영차고지, 시외버스정류소 수탁

군포시시설관리공단 3

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

4 조직도

이

사

장

이사회(비상임)

감 사 (비상임)

본

부

장

경영기획실

체육시설팀

교통지원팀

환경자원팀

체

S

센

운

관

부 부

시

교

민

통

육 C

광

장

센

터 터

교 환

통 경

약 미

자 화

리 영

이 타

동 운

센 센

터 터

5 인력현황

임 원

일 반 직

(2013. 12. 31 현재, 단위 : 명)

기 능 직

구

분

총계

업무직

소계 이사장 상임 소계 3급 4급 5급 6급 7급 소계 1급 2급 3급

정원 144 2 1 1 19 3 4 6 3 3 38 3 5 30 85

현원

137

2

1

1

18

2

2

6

3

5

37

-

5

32

80

총계

△7

-

-

-

△1

△1 △2

-

-

2

△1 △3 △1

2

△5

결원률

4.9%

0%

0%

0% 5.3% 33.3% 50% 0%

0% △66.7% 2.6% 100% 0% △6.7% 5.9%

6

※ 공무원 파견(3급 : 1명)인원에 대하여 현원에 포함

예산규모

(단위 : 천원)

구

분

2013

2012

증감액

계

영업수익

영업외수익

자본적수입

10,795,834

10,494,934

87,596

213,304

12,610,724

12,293,390

61,200

256,134

△1,814,890

△1,798,456

26,396

△42,830

4 시민행복! 희망의 일류 공기업

Ⅰ. 일반현황

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

7

재무상태 및 경영성과

(단위 : 원)

과

목

2013

금 액

2012

금 액

자 산

Ⅰ. 유동자산

Ⅱ. 비유동자산

부 채

Ⅰ. 유동부채

Ⅱ. 비유동부채

자 본

Ⅰ. 자본금

부채 및 자본총계

470,250,009

470,250,009

-

50,250,009

50,250,009

0

420,000,000

420,000,000

470,250,009

475,586,270

460,633,270

14,952,990

55,586,270

55,586,270

0

420,000,000

420,000,000

475,586,270

(단위 : 원)

과

목

2013

금 액

금

2012

액

Ⅰ. 영업수익

Ⅱ. 영업비용

9,849,375,286

9,849,375,286

10,793,715,542

10,793,715,542

Ⅲ.

Ⅳ.

Ⅴ.

Ⅵ.

Ⅶ.

영업이익

영업외수익

영업외비용

경상이익

당기순이익

0

85,893,560

85,893,560

0

0

0

89,161,820

89,161,820

0

0

인 증 명 인증기관 인증취득일 비 고

서비스품질우수기업인증 지식경제부 2011. 4. 5

웹접근성 품질마크인증 한국정보화진흥원 2011. 8. 2

ISO 9001, ISO 14001 ICR국제인증원 2012. 4. 17

인적자원개발 우수기관 고용노동부외 3개기관 2012. 9. 18

KOSHA 18001 한국산업안전보건공단 2012. 11. 30

경기도 일하기 좋은 기관 경기도 2013. 11. 29

군포시시설관리공단 5

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

8 기타 (주요시설물 현황)

시 설 명 규 모 주 요 시 설

○ 실내체육관

시

광

민 체

(산본로 267)

육

장

○ 부지 81,985㎡

○ 건축면적 6,007.31㎡

- 제1관 : 다목적행사

- 제2관 : 탁구, 게이트볼장

- 제3관 : 배드민턴장(7면)

○ 인조잔디 축구장(1면)

공 영 주 차 장

(관내)

○ 주차면수

- 31개소, 2,162면

○ 테니스장(9면), 인라인장

○ 노상 : 5개소, 206면

○ 노외 : 26개소, 1,956면

○ 소각방식 및 용량

○ 부지 20,470㎡

환 경

관 리 소 ○ 건축연면적 8,871.39㎡

(초막골길 101-58) - 지상6층, 지하1층

- 스토카식 200톤/일× 1기

○ 자동화설비

- 원격감시제어시스템및공장자동화설비구성

○ 오염방지시설

- 반건식반응탑+백필터+선택적촉매반응탑

종

봉

투

량

판

제

매

○ 판매업소 : 471개소

○ 배송차량 : 1대 (봉고차)

○ 시설용량 : 선별시설 25톤/일

환

미

화 센

(번영로 145)

경

터

○ 부지 6,752㎡

○ 건축연면적 2,150㎡

- 지상2층

○ 시설 장비 현황

- 선별시설 1식

- 크레인 1대, 압축기 2대

- 지게차 2대, 집게차 2대

교통약자이동지원

센 터

- 감용기 2대, 계량기 1대

○ 면적 : 65㎡ ○ 관제시스템 1식

○ 위치 : 당동2공영주차장내 ○ 슬로프 차량 : 3대

버스공영차고지

(부곡동 773-3)

○ 면적 : 38,418㎡(대지)

2,980.㎡(건축)

○ 입주업체 : 6개업체

○ 주차대수 : 413대

○ 주유기 : 4기

○ 가스충전기 : 1기

6 시민행복! 희망의 일류 공기업

Ⅱ. 사업추진현황

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

1. 2013년도 주요사업 추진실적

경영기획실 체육시설팀

□ 경영효율성 제고로 생산성 향상

- 친절으뜸이 해외 선진지 견학 : 12명

- 유연근무제 시행 : 14명

- 성과관리 안정화 정착 (20% → 40%)

□ 맞춤형 서비스로 최적의 시설관리

- 고객사물함 이용개선 및 사물함 추가 : 10개

- 아름다운 화장실 조성 : 1개소

-

성과에 따른 인사고과 및 인센티브 제공 등

～음악이 흐르고, 액자 및 싸인몰 정비

공정한 보상체계 확립

- 미션ㆍ비전 재정립 선포식(2013.6)

- 경기도일하기 좋은기업 인증취득(2013.11)

- 안전보건공단과 안전캠페인 전개(2013.10)

□ 화합과 소통으로 행복한 직장 구현

- 내부고객만족도 향상(2.5점↑)

- 불우직원 격려 : 15명

- 노사합동 현장 체험(2013.4)

- 직원 종합건강 검진 : 87명

- 유관기관 체육대회(2013.10)

- “해피콜” 운영 : 345명 (신규이용고객)

- 초막골 가족 캠핑장 운영 : 16,637명

- 고객 알림 서비스(문자발송)제공 : 21회

- 봄맞이 환경정비

- 이용자 편의를 위한 조명등 설치 : 3개

- 광장내 철쭉식재

□ 쾌적하고 안전한 시설관리

- 시설물 정기점검 (해빙기, 우기, 동절기등)

□

윤리경영 및 청렴공기업 정착

- 1사1하천(죽암천) 정비 (2013.4)

- 자매결연시설“양지의집” 후원 및 자원봉사

- 군포철쭉축제 자원봉사 (2013. 5)

- 청렴도 자가진단 : 146명

- 다목적 구장 정비

- 2ㆍ3체육관 외벽도장 및 처마홈통 교체

- 테니스장 인조잔디 교체 (2면)

- 제1체육관 마루바닥 교체

- 청렴교육 : 2회, 207명

교통지원팀 환경자원팀

□ 신규사업 수탁으로 경제성 향상

- 교통약자이동지원센터, 버스공영차고지,

시외버스정류소

- 공영 주차장 수탁 : 안금정

□ 서비스 향상으로 친절주차장 운영

- 중심지하주차장 만차시스템 개선

- 고객만족도 향상 8점 (77.4점→85.4점)

- 사회적약자를 위한 시설물 환경개선

- 모니터 요원 위촉 : 6명

- 「친절 안전 청결」 스마일 마크 제작 배부

- 외부전문강사 초빙 친절교육

□ 안전하고 쾌적한 주차관리

- 새봄맞이 주차장 대청소

- 해빙기 시설물 일제점검

- 공영주차장 환경개선공사 : 16개소

□ 안전한 환경시설 운영

- 환경오염물질 법적기준치 이하 관리

- 안전보건 운영 : 분기별

- 안전사고 제로화

- 다이옥신 기준치 이하 운영

- 소각시설물의 안정적 유지 및 법적검사수행

- 안양쓰레기 반입 소각

□ 업무개선을 통한 수익성 증대

- 폐기물스티커 개선

- 재활용품의 효율적 선별 작업 개선

- 종량제 봉투 판매 마켓팅

- 공동주택 재활용 영업 강화

군포시시설관리공단 7

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

2. 2014년도 주요사업 추진계획

1

무한감동 서비스로 시민행복 실현

￭ 시민 만족 실현을 위한 친절 공단 조성

- 고객서비스헌장 개정 및 실태평가 환류 기능 강화

- 주기적 안내 문자 발송 등 향상된 고객접점 서비스 제공

￭ 경영 마인드 확산으로 내부역량 강화

- 성과 측정 및 보상체계 고도화로 일하는 분위기 조성

- 정량부문의 주기적 관리 및 통제로 재무건전성 도모

2

맞춤형 친절서비스와 최적의 체육시설관리

￭ 시민만족을 위한 맞춤형 친절서비스 제공

- 고객 감동 친절 캠페인 전개 및 해피콜 추진

- 체육광장 이용 안내 메시지 전송

￭ 쾌적한 스포츠 시설 및 여가선용의 공간 제공

- 시설개선으로 안전하고 편리한 스포츠 환경 조성

- 생활체육 프로그램 운영 및 건강강좌 실시

3

최고의 친절로 편리한 교통시설 서비스 제공

￭ 시민에게 신뢰받는 친절 주차장 운영

- 포켓용 “친절” 주차장 운영 매뉴얼 제작

- 투명한 수입금 관리를 위한 “영수증 주고 받기” 홍보

￭ 교통약자 이동편의 제공 도모

- 교통약자 이동편의 홍보로 이용기회 제공

- 정기적인 점검 관리로 최상의 상태 유지

4

시민에게 신뢰받는 친환경 사업장 운영

￭ 최적의 소각시설 운영

- 대기오염 물질의 법적기준치 이하 배출관리

- 안전의식 강화로 안전사고 제로화 추진

￭ 자원 재활용으로 생산성 증대

- 재활용품의 자원화로 친환경 사업장 운영

- 지속적인 재활용 영업으로 수익 증대

8 시민행복! 희망의 일류 공기업

Part 2.

경영목표

이행실적

Ⅰ. 차질 없는 공공서비스 제공

1

차질 없는 공공서비스 제공

(25점)

1 민원 발생 최소화를 위한 노력

2 지역사회 공헌을 통한 공익성 확보

평가

내용

Ⅰ. 차질 없는 공공서비스 제공

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

1 민원발생 최소화를 위한 노력(15점)

민원증감율(5점)

○ 평가기준 : 전년대비 평가년도 민원 발생 증감율(%)

○ 가 중 치 : 5점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

1.1

감소율

점 수

△5%이상

5

△5%미만

~ 3%이상

4

△3%미만

~△0%이상

3

0%이상

~3%미만

2

3% 이상

1

○ 평가내용

- 공단, 시청 홈페이지 등에 게시된 불만 및 항의성 민원

※ 불만 및 항의성 민원이란 공단 시설물, 제도, 서비스 등에 대한 근거 있는 불만 및

개선요구 등의 민원이며, 공단 차원에서의 불가항력적 민원, 음해성 민원은 제외함.

■ 민원발생결과

기 간 2013년도(A) 2012년도(B) 증감(C=A-B) 증감율(C/B)

‘13.1.1～12. 31(1년) 7건 24건 -17건 -70.8%

득 점 감소율 5% 이상 ➡ 5점 (2012 문화센터, 여성회관 7건 제외)

민원답변 처리기간(10점)

○ 평가기준 : 발생민원 답변 처리 기간

○ 가 중 치 : 10점

1.2

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

처리기간

점 수

3일 이내

10

4일

8

5일

6

6일

4

7일

2

○ 평가산식 : 민원처리 기간/민원처리 건수

■ 민원처리실적

기 간 2013년도 민원발생 건수 2013년도 민원처리일 비 고

‘13.1.1～12. 31(1년)

7건

18일

산출내역

득 점

총 처리 18일/7건 =

3일 이내 ➡ 10점

2.57일

군포시시설관리공단 13

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

※ 민원처리내용

접 수

번호 월일

종류

건

명

월일

처리

내용

처리일 비고

계 18일

1

2

2. 5

4. 15

’민원

게시판‘

〃

언제까지 기다려야 하나요?

체육광장 -금연정책

2. 6

4. 16

답변완료

답변완료

2일

2일

3 5. 12 〃 누구를 위한 탁구장 운영인가? 5. 14 답변완료 3일

4 5. 13 〃 재4공영주차장 입구턱을 없애 주세요 5. 15 답변완료 3일

5 5. 25 〃 공원내 차량통행 금지해주세요 5. 29 답변완료 3일 공휴일

6 8. 11 〃 시민체육광장(탁구장) 이용에 관하여 8. 13 답변완료 3일

7 8. 21 〃 매점 이용에 대해 8. 22 답변완료 2일

14 시민행복! 희망의 일류 공기업

평가

내용

Ⅰ. 차질 없는 공공서비스 제공

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

2 지역사회 공헌을 통한 공익성 확보(10점)

지역사회 공헌 활동실적(10점)

○ 평가기준 : 사회적 약자를 위한 프로그램 실시 및 지역사회 공헌 건수

○ 가 중 치 : 10점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

2.1

건 수

점 수

15회 이상

10

14～12회

9

11～9회

8

8～5회

7

4회이하

5

○ 평가내용

- 관내 사회적 약자를 위한 프로그램 실시 및 봉사활동건수

- 사회적약자 우대실적 (채용, 시설이용, 생산품 우선 구매등)

- 시민을 위한 무료행사 및 협조 건수

※ 사회적약자 : 저소득층, 장애인, 노인, 여성, 국가유공자, 다문화가정 등 사회

통념상의 개념을 의미

■ 지역사회 공헌활동 결과

기

간

계

사회적 약자

프로그램 운영

봉사실적

사회적약자

우대실적

‘13.1.1～12. 31(1년)

14회

-

2회

12회

득 점

총 14회 ➡ 9점

○ 봉사실적 : 2회

프로그램명 시설명 내 용 횟수

지체장애인 시설 물품지원

및 자원봉사

양지의 집

후원물품 전달, 시설보수 등

(설, 추석)

2회

○ 사회적약자 우대실적 : 12회

- 장애사우 채용실적 : 2회

성명

유 ○

이 ○

이 ○

소속

교통지원팀

주차관리팀

환경자원팀

입사일

2013. 10. 21

〃

2013. 1. 1

장애등급

공상군경7급

장애4급

공상군경7급

비고

군포시시설관리공단 15

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

- 장애인물품구매 : 4회

NO

1

2

3

4

부서명

계

경영기획실

체육시설팀

교통지원팀

환경자원팀

주요구입품목

재생카트리지, 복사용지

점보롤, 핸드타올, 복사용지

재생카트리지

점보롤, 재생카트리지, 복사용지

구입금액

13,206천원

2,157천원

5,698천원

330천원

5,021천원

비고

- 시설 무료이용 행사 협조 : 6회

시설명 대상 내 용 일자 수혜인원

공영주차장

체육광장

체육광장

체육광장

장애인

시민

어린이

시민

장애인 복지차량 무료 주차

군포시철쭉축제행사 지원

어린이날 행사 지원

한톨나눔 축제 지원

연중

2013. 4.29～5.1

2013. 5.3～5.4

2013. 6. 8

15대

20,000명

20,000명

5,000명

체육광장

시민

제25회 시민의날 한마음

체육대회 지원

2013. 10. 3～10.4 20,000명

체육광장

노인

게이트볼 연합회장기 대회

2013. 11. 15

200명

16 시민행복! 희망의 일류 공기업

2

고객만족 증진

(10점)

1 고객만족도 제고

평가

내용

1.1

Ⅱ. 고객 만족 증진

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

1 고객만족도 제고(10점)

고객만족도 점수(10점)

○ 평가기준 : 평가년도 안전행정부 경영평가 고객만족도 점수

○ 평가방법 : 안전행정부 경영평가 “고객만족도” 점수 환산

○ 가 중 치 : 10점

경영평가결과 : 12.65점 (15점 만점) - 득점률 84.33%

■ 득점 : 8.43점 (배점10×84.33%)

군포시시설관리공단 19

3

경영성과 향상

(20점)

1 사업수입 목표 달성률

2 사업 수지 비율

3 사업확대 및 다각화 노력

평가

내용

1.1

Ⅲ. 경영성과 향상

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

1 사업수입 목표 달성률(10점)

사업수입 목표 달성률(10점)

○ 평가기준 : 전년도 수입 대비 증가율

○ 평가방법 : 안전행정부 경영평가 “사업수입” 점수 환산

○ 가 중 치 : 10점

■ 운영결과

(단위 : 천원)

사업별

체육광장

주차관리

2013년 사업수입

203,059

2,691,608

2012년 사업수입

208,111

2,665,366

목표설정

최고

목표

5,414,515

(B)

평가결과

가중치

10

환경관리소

환경미화센터

2,063,257

774,462

1,241,336

807,473

최저

목표

(C)

2,461,143

평점

득점

110.8

10.0

합 계(A)

5,732,386

4,922,286

※ 최고 목표 = 전년도 실적×110%, 최저 목표 = 전년도 실적×50%, 평점 =(A-C)÷(B-C)×100

득점 = (평점÷100)×가중치

평가 2 사업 수지 비율(5점)

내용

사업 수지 비율(5점)

1.1

○ 평가기준 : 전년도 사업수지 대비 증가율

○ 평가방법 : 안전행정부 경영평가 “사업수지비율” 점수 환산

○ 가 중 치 : 5점

■ 운영결과

(단위 : 천원)

사업별

2013년

2012년

목표설정

평가결과

사업수입 (A)

사업비용 (B)

사업수지비율

(C=A/B)

5,732,386

7,331,019

78.19

4,922,286

6,904,397

71.29

최고목표

(D)

최저목표

(E)

78.42

35.65

가중치

평점

득점

5

99.47

4.97

※ 최고 목표 = 전년도 실적×110%, 최저 목표 = 전년도 실적×50%, 평점 =(C-E)÷(D-E)×100

득점 = (평점÷100)×가중치

군포시시설관리공단 23

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

평가

내용

1.1

3 사업확대 및 다각화 노력(5점)

사업확대 및 다각화 노력(5점)

○ 평가기준 : 신규사업 발굴 건수

○ 평가방법

- 신규 사업 수탁 건수(단위시설 기준)

- 신규 프로그램 개발 등을 통한 수익사업 발굴 건수

○ 가 중 치 : 5점

○ 경영목표 이행평가 기준 점수

건 수

점 수

5건 이상

5

4건

4

3건

3

2건

2

1건 이하

1

■ 추진실적 : 4건(득점 4점)

○ 신규사업 수탁건수 : 4건

NO

수탁일

사

업

수 탁 사 업

명

수탁 규모

비 고

(수입금)

1 2013.8.21 당정역광장 공영주차장 43면 0

2

2013.9.13

버스공영차고지

부지 38,418㎡,

건축 2,980㎡

0

3 “ 시외버스 정류소 면적 30㎡ 0

4 “ 교통약자이동지원사업 차량 3대(카니발) 820천원

24 시민행복! 릐망의 일류 공기업

4

시설운영 활성화

(20점)

1 안전사고 건수

2 시설 이용률 제고

Ⅳ. 시설운영 활성화

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

평가

내용

1 안전사고 건수(10점)

안전사고 건수(10점)

○ 평가기준 : 평가년도 안전사고 발생 건수

○ 가 중 치 : 10점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

건

점

수

수

0 건

10

1～2건

9

3～4건

7

5～6건

5

7건이상

3

1.1

○ 안전사고 판단 기준

- 사업장내 안전사고 발생으로 산재 처리 건수

- 공단 시설물에서 이용고객이 발생 사고로 보험 처리한 건수

※ 제외 : 대물사고 50만원 이하, 대인사고 1만원 이하 보험처리

- 중대재해는 1건 이상 발생시 0점 처리

※ 중대재해 기준 : 사망사고 1인 이상, 3월 이상 요양 필요 부상 2명 이상, 부상자 10명 이상

■ 안전사고 발생건수

구 분 계 산재처리 건수 보험처리 건수 비 고

계 1 1 0

득점 9점

군포시시설관리공단 27

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

평가

내용

2 시설 이용율 제고(10점)

시설 이용율 제고(10점)

○ 평가기준 : 시설 이용 고객 증가수(전년대비 증가율)

○ 가 중 치 : 10점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

1.1

건 수

점 수

5%이상

10

5%미만~

4%이상

9

4%미만~

3%이상

8

3%미만~

2%이상

7

2%미만~

1%이상

6

○ 평가방법

- 공단 사업장 연간 유료 이용고객 기준

- 신규사업의 경우 평가년도 실적에서 제외하며, 평가년도 폐쇄 사업의 경우

평가년도 운영기간 기준으로 월 환산하여 평가

○ 평가산식

- 평가년도 이용고객  전년도이용고객/전년도이용고객×100

■ 이용 고객 증가율 : 1.6%

사업장

2013년

유료 이용자수(명)

2012년

유료 이용자수(명)

증감율(%)

계 1,851,184 1,821,453 1.6

시민체육광장 256,407 233,906 9.6

공영주차장 1,594,777 1,587,547 0.5

득점 6점

28 시민행복! 희망의 일류 공기업

5

정부 및 시 정책 준수

(15점)

1 공기업 정책 준수

2 주관부서와의 업무협조 실적

3 온실가스 배출량 절감

평가

내용

1.1

평가

내용

Ⅴ. 정부 및 시 정책준수

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

1 공기업 정책 준수(5점)

공기업 정책 준수(5점)

○ 평가기준 : 경영평가 지표 중 공기업 정책 준수 이행도

○ 가 중 치 : 5점

○ 평가방법 : 경영평가 “공기업정책준수” 점수 환산

경영평가결과 : 9.35점 (10점 만점) - 득점률 93.5%

■ 득점 : 4.68점 (배점5×93.5%)

2 주관부서와의 업무 협조 실적(5점)

주관부서와의 업무 협조 실적(5점)

○ 평가기준 : 시 대행사업 관련부서와 업무협의 추진 실적

○ 가 중 치 : 5점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

1.1

협의횟수

점 수

5건 이상

5

4건

4

3건

3

2건

2

1건

1

○ 평가방법

- 경영효율화를 위한 제도 및 운영체계 개선 건수

- 고객편의 증진을 위한 업무처리 방법 및 시설개선 건수 등

(의례적이고 통상적인 업무협의는 제외)

■ 업무협의 추진실적 : 5건 (득점 5점)

NO 일자 운영개선 주요내용 사업별 주관부서

1 2013.3.22 시민체육광장 운동장 트랙 라인마킹 공사관련 협의 청소년교육체육과

2 2013.11.1 시민체육광장 야외다목적구장 정비 관련 협의 〃

3 2013.11.6 테니스장 인조잔디 교체 관련 협의 〃

4 2013.12.27 제1체육관 마루바닥 교체공사 관련 〃

5 2013.8.23 군포시주차장 설치 및 관리조례 개정 관련 협의 교통 과

군포시시설관리공단 31

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

평가

내용

3 온실가스 배출량 절감(5점)

온실가스 배출량 절감(5점)

○ 평가기준 : 온실가스 배출량 절감율(평균 배출량 기준)

○ 가 중 치 : 5점

○ 경영목표 이행 평가 기준 점수

준수율

6%이상

6% 미만~

5%이상

5% 미만~

4%이상

4% 미만~

3%이상

3%미만

1%이상

점

수

5

4

3

2

1

1.1

○ 평가방법

- 2007～2009년 평균 배출량을 향후 5개년에 걸쳐 20%이상 절감

※ 공단 온실가스 평균 배출량(기준치) : 5,514.9tco2eq

- 공단 온실가스 절감율 목표

년도별

절감율

2010년

4%

2011년

4%

2012년

4%

2013년

4%

2014년

5%

계

20%이상

■ 온실가스 절감실적 : 9.1% (득점 5점)

○ 기준 배출량 : 5,021.33

○ 2013년 배출량 : 4,565.7

➡ 절감률 : (5,021.33-4,565.7)/5,021.33×100 = 9.1%

※ 기준 배출량 조정

당 초

계

조정 사항

추가

제외

조정후

비고

71.49

△565.06

5,514.9

△493.57

주차장 추가 55.81

차량 2추가

15.68

문화센터 △266.14

여성회관 △298.92

5,021.33

32 시민행복! 희망의 일류 공기업

6

발전적 노사 문화 정착

(10점)

1 노사협력 프로그램 추진

2 다양한 의사소통 프로그램 운영

평가

내용

Ⅵ. 발전적 노사문화 정착

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

1 노사협력 프로그램 운영(5점)

노사협력 프로그램 운영(5점)

○ 평가기준 : 노사 상생을 위한 노사 협력 프로그램 추진건수

○ 가 중 치 : 5점

○ 경영목표 이해평가 기준 점수

1.1

추진건수

5건 이상

4건

3건

2건

1건

점

수

5

4

3

2

1

○ 평가방법

- 노사협력 프로그램 : 직원 체육대회, 노사워크숍, 노사간 공동

참여 가능한 프로그램 추진

■ 추진실적 : 5건

구분 일 자 노사한마음 화합행사 비고(장소)

1 2013.2.26 정월대보름맞이 노사한마음 민속놀이 대회 환경관리소

2 2013.4.23 노사합동 현장 체험 부서별 교차

3 2013.6.27 창립5주년 노사한마음 체육대회 시민체육광장

4 2013.10.17 노사한마음 등반 및 수리산 정화 활동 수리산

5 2013.10.25 소통과 화합을 위한 노사한마음 워크숍 청소년수련원

군포시시설관리공단 35

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

평가

내용

2 다양한 의사소통 프로그램 운영(5점)

다양한 의사소통 프로그램 운영(5점)

○ 평가기준 : 노사 상생을 위한 다양한 의사소통 프로그램 운영건수

○ 가 중 치 : 5점

○ 경영목표 이해평가 기준 점수

2.1

추진건수

5건 이상

4건

3건

2건

1건

점

수

5

4

3

2

1

○ 평가방법

- 의사소통 프로그램 : 노사협의회, 간담회, 토론회, 온라인

의사소통 채널 활성화 등

■ 추진실적 : 6건

- 노사협의회 개최 : 4건

구분

1회

2회

3회

일자

2013.3.26

2013.7.8

2013.10.4

노사협의회 주요내용

노사합동 현장체험 추진계획

업무직/비정규직 자녀학자금 지급계획 등

공단발전을 위한 노사간담회 운영계획

비고

원안가결

원안가결

원안가결

4회 2013.12.18 연차수당 보상 지급기준 검토 등 심의의결

- 노사 간담회 : 1건

구분

1

일자

2013.12.10

주요내용

제1차 노사 간담회 (공단 발전방안 등 토의)

비고

- 경영전략보고회 : 1건

구분

1

일자

년중 (6회)

회의 주요내용

공단 경영실적 분석 및 추진사항 공유

비고

노사협의회 위원

참석

36 시민행복! 희망의 일류 공기업

Part 3.

우수사례

Ⅰ. 우수사례

Ⅰ. 우수사례

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

1. 전 직원 참여를 통한 2020경영전략 체계 구축

구 분 주 요 내 용 비 고

a 2020 미션․비전선포식

추진개요

▸추진시기 : 2012. 12 ~ 2013. 5

▸추진배경 : 2기 출범과 더불어 환경변화에 대응

▸추진방법 : 전 직원 의견수렴을 통한 경영목표 설정

▸추진방향 : 정책(지방공기업)기조에 의한 체계화

▸2020 중장기 경영계획 보완계획 수립

▸미션, 비전 재정립 관련 CEO 면담 결과 보고

공공성

+

기업성

전임․직원의

추진내용 ▸미션ㆍ비전 등에 대한 이해도와 만족도 설문수렴 참여를 통한

▸각 팀별 미션ㆍ비전 재정립에 따른 환경분석 경영체계

▸전직원 의견수렴 및 자문을 통한 방향설정

전략체계도

▸미

션 : 공공시설의 효율적 경영으로

군포 시민의 행복 실현

추진결과

▸비 전 : 시민 행복! 희망의 일류 공기업

▸핵심가치 : Service, Safety, Smart

▸경영전략 : 친절, 안전, 환경, 창조, 화합경영

2. 군포시와의 업무협력을 통한 신규사업 수탁

2020

경영전략

교통약자이동지원센터

사업 구분

기존 운영사업(군포시민)

대체사업(사회적약자)

⇒

공공성 증진사업

사업 구분

문화센터, 여성회관

신규 사업(사회적약자)

교통약자이동지원센터

보완사업(경영수지제고)

⇒

수익성 고려사업

교통약자이동지원센터

「수익사업과 연계한 사업의 동시 위탁 추진」

버스공영차고지

버스공영차고지

지방공기업의 설립ㆍ운영기준에 의거 교통약자 이동지원센터 등 수탁으로 타당성

검토 시 공단 수지율 저하에 따른 수익사업과 연계한 사업의 동시 위탁 추진

구 분 위수탁 계약해지(2013.2.28) 위수탁 계약체결(2013.9.13)

사업별

▸ 문화관련 업무 이관(문화재단)

- 문화센터

- 여성회관

▸ 신규 사업 수탁

- 교통약자이동지원센터

- 버스공영차고지

- 시외버스정류소

군포시시설관리공단 39

‘13년도 이사장 경영목표 이행실적

친절한 공단! 고객을 최우선으로!

인증취득 수여식

3. 일하기 좋은 기업 인증 취득

구 분 주 요 내 용 비고

▸ 제2기 출범에 따른 CEO의 경영철학을 바탕으로

“시민을 친절로 미소짓게 직원을 가족같이 화목하게”를

일하기 좋은 기업 인증

추진배경

추진개요

추진내용

모토로 중점 추진한 그간의 사업 실적을 토대로,

▸ 2020 미션․비전의 소통하는 화합경영과 전략적 추진 실행

동력을 확보코자 『경기도 일하기 좋은기업』인증 취득

추진

▸ 사 업 명 : 경기도 일하기 좋은 기업(공공기관) 인증 사업

▸ 추진근거

- 「가족친화 사회환경조성 촉진에 관한 법률」제3조

- 「경기도 가족친화 사회환경 조성 및 지원조례」제9조

▸ 주관기관 : 경기도(여성가족과)

▸ 사업기간 : 2013. 8월 ~ 12월

▸ 대상/규모 : 업력 2년 이상으로 경기도에 소재하고 있는 기업

▸ 경기도 일하기 좋은 기업 인증 계획 공고 (2013. 8. 9)

▸ 추진계획 수립 및 공적서 작성 (2013. 8. 16)

▸ 경기도 여성가족과 공적서 제출 (2013. 9. 2)

초막골 ▸ 장 소 : 초막골 근린공원내

초막골 여름가족 캠핑장

▸ 인증 취득(2013.11.29)

4. 기관간 win-win 전략 추진

구 분 주 요 내 용 비고

▸ 사 업 명 : 초막골 여름 가족 캠핑장

▸ 추진기간 : 2013. 7. 12 ~ 9. 15(66일간)

2012년도

여름가족 연계사업

캠핑장 ▸ 주요시설 : 야영장 111면, 주차장 300대, 샤워장외 부대시설 추진

▸ 지원사항 : 인력 및 현장업무 지원

▸ 이용현황 : 16,637명 (수입액 : 23,765천원)

▸ 협 약 명 : 군포 - 안양 소각시설 이용 협약

소각시설 ▸ 협약기간 : 2012. 8. 23 ~ 2013. 10

협약 ▸ 협약기관 : 군포시 - 안양시

(군포-안양) ▸ 추진내용 : 일반 생활폐기물 교차 처리

▸ 추진결과 : 6,036톤 처리(협약기간내)

40 시민행복! 희망의 일류 공기업