2014년 정기감사 결과 지적사항

□ 감사기간 :	2014. 11.	25 ~ 28(4일간)
□ 감사범위 :	2012. 11.	1 ~ 2014. 10. 31

감 사 반 : 감사담당등 3명

지적사항 : 10건 (시정 2,  주의 8)

처분 번호	제 목	행정상	비고
계	본처분 4건, 현지처분 6건	시정 1 주의 3
1	체육광장 사용료 감면 업무 소홀	주의
2	공영주차장 물품 관리 소홀	주의
3	종량제봉투 교환(반품)관리 소홀	시정
4	재활용품 판매수입금 입금 지연	주의
《 현 지 처 분 》
5	재고자산의 관리 소홀	시정
6	월정기 카드 보증금 현황 관리 소홀	주의
7	수입증빙서 편철 관리 소홀	주의
8	민원사무 처리에 관한 업무 소홀	주의
9	종량제봉투 입고시 관련 증빙서류 미첨부	주의
10	업무직원의 근무 관리 소홀	주의