2013년 군포시 종합감사 지적사항 조치 실적

시행일

2013. 8. 26~8. 29

시행기관

군포시

지적사항

∘면직자(2명)에 대해 수사

기관에 확인않고 면직 처리

∘겸직자(2명)에 대한 조치소홀

∘인영부 작성ㆍ비치 및 보존

업무 등 직인관리 소홀

∘정기재물조사(2012) 실사

상태 정리 및 담당자 확인

누락 등 재산관리 소홀

∘건설업 부적격업체와 공사

계약 및 산업안전보건관리비

반영 부적정

∘국내여비(중복지급, 관용차

이용) 지급 부적정

∘세입ㆍ세출외 현금(징수결의,

기장정리, 발생이자 처리 등)

현금 관리 소홀

∘홈페이지 관리 소홀

시정조치 계획 및 실적

∘향후 면직자 수사기관 확인 및

∘겸직자 승인 처리(2013.10.1)

∘직인관리 규정에 의한 인영부 작성

비치(2013.11.22)

∘물품관리 규정 준수 처리

∘차량관리 지도점검 (2013.11.19~21)

∘관계 법령에 의한 계약 업무 준수

∘안전보건관리비 과지급분 회수 및

시 납부 (2013.11.21)

∘중복지급 여비 회수 및 시 세외수입

납부(2013.11.21)

∘세입 세출외현금 수입 징수결의 및

현금출납부 기장정리 (2013.10.1)

∘세입세출외 현금의 발생이자 시 세외

수입 납부(2013.11.21)

∘홈페이지 대기배출가스 현황 게시 완료

및 향후에도 최신 자료 게시

비고

완료

완료

추진중

완료

완료

완료

완료