2020년 정기(자체)감사 결과 지적사항 처분

□ 감사기간: 2020. 9. 22. ~ 10. 23.

서면감사: 9. 22. ~ 9. 29.

실지감사: 10. 12. ~ 10. 23.

□ 감사범위: 2019. 1. 1. ~ 2020. 8. 31.

감사인원: 청렴감사팀장 등 5명

지적사항: 11건(주의 처분)

소속	직급	성 명	지 적 사 항	신 분 상 조 치	비고
체 육 문 화 부 (국 민 체 육 센 터 팀 )	일 반 0급	○○○	∘관 내 출 장 복 명 부 적 절	주 의
	일 반 0급	○○○	∘개 인 정 보 보 호 관 리 부 적 절 (고 객 개 인 정 보 )	주 의
	기 능 0급	○○○	∘근 태 관 리 소 홀 (출 근 기 록 미 체 크 )	주 의
체 육 문 화 부 (시 민 체 육 광 장 팀 )	일 반 0급	○○○	∘관 내 출 장 복 명 부 적 절	주 의
교 통 관 리 부 (주 차 관 리 팀 )	기 능 0급	○○○	∘계 약 하 자 보 수 보 증 금 납 부 확 약 서 미 확 인	주 의
교 통 관 리 부 (공 영 차 고 지 팀 )	일 반 0급	○○○	∘관 내 출 장 복 명 부 적 절	주 의
교 통 관 리 부 (교 통 약 자 지 원 팀 )	일 반 0급	○○○	∘관 내 출 장 복 명 부 적 절	주 의
환 경 자 원 부 (환 경 관 리 소 팀 )	일 반 0급	○○○	∘관 내 출 장 복 명 부 적 절	주 의
	일 반 0급	○○○	∘공 사 계 약 시 산 재 보 험 료 반 영 미 확 인	주 의
	일 반 0급	○○○	∘공 사 계 약 시 산 재 보 험 료 반 영 미 확 인	주 의
환 경 자 원 부 (환 경 미 화 타 운 팀 )	일 반 0급	○○○	∘관 내 출 장 복 명 부 적 절	주 의