2022년 군포도시공사 종합감사 결과보고

2022년 자체 종합감사 계획에 따라, 현황 점검 및 문제점 도출,

개선방안 제시를 통해 지방공기업 운영의 투명성과 신뢰성을 제고하여

양질의 공공서비스 제공을 도모하고자 실시한 군포도시공사 종합감사

결과 보고임

Ⅰ 감사개요

▢ 감사기간 : 2022. 10. 24. ~ 11. 16.

▢ 감사범위 : 2019. 5. 1. ~ 2022. 9. 30.

▢ 감 사 반 : 감사팀 4명, 시민감사관 4명

▢ 감사방법 : 서면ㆍ실지감사 병행

▢ 중점 감사내용

❍ 관련 법령 및 규정 준수 여부

❍ 주요사업 추진현황

❍ 인사, 복무, 계약에 관한 사항

❍ 예산 운용ㆍ회계 집행 등 재정 운영 실태

❍ 시설 안전관리, 프로그램 운영 현황 등 기타 운영 전반

▢ 감사결과 처리

❍ 확인서 징구 : 2022. 12. 7.

❍ 지적사항 처분양정 자체회의 : 2023. 1. 3.

❍ 감사결과 보고 및 처분사항 알림 : 2023. 1. 12.

❍ 감사결과 시 홈페이지 공개 : 2023. 1. 13.

❍ 감사결과 조치사항 이행 : 통보 후 2개월 이내

- 1 -

행정상				재정상		신분상
계(건)	시정	주의	개선	계(건)	환수 등 (천원)	계(명)	경징계	훈계	주의
13	4	6	3	3	47,801	18	1	3	14

연번	제 목	행정상			재정상
		시정	주의	개선
계		4	6	3	47,801천원
1	승진임용 절차 미준수, 인사위원회 운영 소홀		1
2	계약체결 부적정		1
3	업무추진비 집행 부적정		1
4	특별휴가 사용 부적정		1
5	교육훈련비 예산편성 및 집행 부적정	1
6	월정기 R.F 카드 보증금 운영변경 부적정	1			38,766천원
7	산업안전보건관리비 정산 부적정	1			6,777천원
8	퇴직자 연차유급휴가 정산 부적정	1			2,258천원
9	직인관리 소홀		1
10	밀폐공간(맨홀 등)에 대한 관리 소홀		1
11	장애인고용장려금 운용방안 개선			1
12	환경개선부담금 선납에 따른 예산절감 개선			1
13	국민체육센터 대관시설물 관리 개선			1

Ⅳ 처분조치

1. 처분사항 총괄 내역

2. 행정상·재정상 처분내역

- 7 -