2010년도 자체감사 결과 보고

Ⅰ 감사개요

❍ 감사기간 : 2010. 10. 19. ~ 10. 21.(3일간)

❍ 대상부서 : 주차관리팀

❍ 감사범위 : 2008년 7월 이후 주차관리팀 운영 전반

❍ 감 사 반 : 경영기획실장외 3명

❍ 감사중점

□ 주차요금 적정 징수 및 경영손실 초래 여부

□ 행정업무의 각종 관련법규 등 준수 여부

□ 예산의 효율적인 운용과 회계질서 준수 여부

□ 시설․장비 운영 및 유지관리 적정 여부

□ 수익금 증대를 위한 노력

□ 감사 지적사항에 대한 조치이행 여부

□ 직원 애로 및 건의사항 조치 현황

Ⅱ 감사결과

1 감사총괄

❍ 행정상 조치 :

15건(시정 6, 개선 5, 주의 4)

※ 현지 조치 4건 제외

▷ 수범사례 : 공영주차장 이용고객 편의를 위한 안내 표지판 설치

▷ 건의사항 : 공영주차장(유료) 운영상 문제점 등 2건

❍ 재정상 조치 : 1건 252천원

❍ 신분상 조치 : 7명 32건(징계요구 4, 훈계 6, 주의 22)

연번

1

2

지적사항

○ 주차요금 체납액 징수 태만 및

방치로 세수 손실

○ 노외주차장 미출차량 방치로

경영손실 초래

조치사항

주차요금 및 가산금 부과,

납부독려로 체납률 최소화

미출차량의 철저한 관리 및

요금누수 방지

비고

주차장별 수입실태를 정밀

○ 적자 주차장 흑자전환을 위한

3 분석으로 공격적 영업마켓팅

대책 부재

강화

4

○ 당정1 주차장 불법 방치 및 세수 불법사항 신속 조치, 관련규정

증대 소홀 준수로 동일사례 예방

5

6

7

○ 산본시장 주차요금 50% 감면처리

부적정

○ 직원 건의사항 미처리 및 매뉴얼

부재

○ 장기 무단방치차량 부적정 처리 및

세수손실 초래

주차감면 서류 철저히 회수

및 보관 관리

건의사항의 전향적 처리 및

업무매뉴얼 작성

관련 규정준수 및 동일사례

예방

주차장별 전력 사용량

○ 에너지 절약 미 실천 및 과다한 계약

8 분석으로 에너지 절감 방안

전력으로 예산낭비

강구

9

10

11

12

13

14

15

○ 주차요금 미징수 및 부당집행

○ 시설공사 하자검사 이행에 관한

사항

○ 인영관리에 관한 사항

○ 시간외 근무 관리에 관한 사항

○ 유가증권(주차관,스티커,주차카드)

관리에 관한 사항

○ 정산관리 내역에 관한 사항

○ 업무 담당자별 회계업무에 관한

사항

주차요금 징수

하자담보책임기간내 정기적인

하자검사 실시

규정준수 및 업무연찬 실시

규정준수 및 업무연찬 실시

회계규정등에 의한 관리방안

마련

회계규정등에 의한 관리 철저

담당업무별 본연의 업무 진행

조정